2020年南县麻河口镇中心学校校园建设项目资金指标评分表.xls

2020年南县麻河口镇中心学校校园建设项目资金指标评分表 一级指标 二级指 标 决策过 程（12 分） 三级指标 具体指标 分值 绩效目标 设立了绩效目标；目标明确；目 标细化；目标量化。 4 ①设有绩效目标计1分；②目标明确计1分；③目标 绩效目标申报表、工作计划及有 细化计1分；④目标量化计1分。 关材料。 4 符合法律法规（1分;符合经济社会发展规划（ 相关法律法规、政策文件、政 有《教师法》，南发【 1分;）部门年度工作计划（1分）;针对某一实 府规划、部门计划等。 2015】14号文件 际问题和需求（1分） 项目是否符合申报条件，申报、批复 决策程序 程序是否答合相关管理办法，项目调 整是否履行相应手续 4 项目符合申报条件计2分，申报、批复程序符 合相关管理办法计1分，项目实施调整履行相 关手续计1分 政策文件、申报的依据 制定资金管理办法，包括资金使用、 分配等，明确资金使用范围、审批、 拨付程序等；资金分配应因素全面、 依据充分、标准合适、程序合规。 3 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） 资金分配管理办法。 5 符合分配办法（2分）;分配公平合理（2分）;分配结果公开（1分） 件主管部门提供的项目公示资料 有关法律法规的明确规定；某一 决策依据 经济社会发展规划；某部门年度 工作计划；某一实际问题和需求 项目决策 （20分） 资金分 配（8分 ） 分配办法 计分标准 须提供的证明材料 资金申报、审核、审批及分配文 分配结果 按资金管理办法分配资金并公开。 等。 标准要素全面 4 3 无资金计划安排表，有评选 实施方案 3 组织机构文件、职责分工明 确 5 制定了财务（含资金）管理 制度。 5 管理制度健全（2分）制度执行严格（3分） ①是否按要求开展绩效自评工作；② 绩效自评报告格式规范，数据全面、 绩效自评 真实、准确，绩效真实，问题和意见 是否具体、可行；③按时提交自评报 告。 5 ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数 项目单位绩效自评工作的开展情 限时内完成，质量较好 据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。 况和自评报告的质量情况 4 加强项目建设和专项资金的监督、检 查 5 ①按照专项资金管理办法规定加强对资金监督、检 检查监督通知，检查记录、整改 查的，计2分；②对项目建设及日常管理进行，计2 意见等 分；③无需要整改或整改到位，计1分。 3 资金到位 本项目实际使用的资金/该项目 应使用的资金×100%。 率 5 整体资金到位率：①达到100%的，计5分；② 达到90%（含）—100%的计3分；③达到80%（ 含）—90%的计1分；④80%以下的不计分； 查看账本、凭证等相关资料。 资金到位率100% 资金拔付 资金及时到位；若未及时到位， 是否影响项目进度 时效 4 到位及时（4分） 不及时但未影响项目进度（2分） 不及时并影响项目进度（0分） 查看账本、凭证等相关资料。 支出依据合规，无虚列项目支出情况 资金使用 ；无截留挤占挪用情况；无超标准开 支情况；无超预算情况。 7 专项资金单独列支、财务核算和资产 管理规范、资料齐全。 财务（含资金）管理制度及年度 资金使用计划。 成立了跟踪考核小组，每年 一次跟踪考核，但未提供文 字记录 5 到位及时未影响项目进 度 4 虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占 、挪用扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5 核查相关账务。 分；未充分利用扣1-3分。扣完为止。 资金使用合规，无超标准开 支。 7 4 专项资金单独列支（1分）；财务制度健全（1分） 核查相关账务、资料。 ；严格执行制度（1分）；会计核算规范（1分）。 按要求执行 4 7 对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分 绩效目标申报表及变更批复资料 。扣完为止。 、实际调查、相关佐证资料 产出数量完成 5 7 对照质量产出指标完成者计7分；比上年指标有下降 绩效目标申报表、变更批复资料 不计分；介于中间者计3分。 以及验收评比文件 质量达标 7 产出时效 于2020年12月31日前完成支付 6 对照时效指标及时完成100%计6分；完成90%的计2分 收付款凭据及相关验收文件 ；年度内未完成计0分。 时效指标完成 6 社会效益 根据项目实际所产生的社会效益 8 上级调查报告或各宣传资料及获 奖情况、实际调查 有较好的社会效益无投诉 8 可持续影 项目产出能持续运用；项目运行 所依赖的政策制度能持续执行 响 4 绩效目标申报表、自评报告、工 作总结、实际调查 自评报告 4 服务对象 项目服务对象对项目实施的满意 满意程度 程度 8 发放调查表。 满意度高 8 财务管理 评选表彰“突出贡献奖”教师10名， 产出数量 “三名教师”80名（名教师40名、名 班主任30名、名校长10名），青年骨 干教师30名，优秀教研组30个 产出质量 按目标申报产出质量完成 项目绩效 （40分） 合计 有《中共南县县委、南 县人民政府关于加快教 育事业发展的意》（南 发〔2015〕14号）文件 与南财编审函[2020]1号 文 制订了资金管理制度与奖励 4 5 项目管理 （40） 效益指 标（20 ） 4 制定财务（含资金）管理制度及资金 年度使用计划 督查考核 产出指 标（20 ） 有绩效目标申报表，已细化 量化 成立（明确）组织机构计2分，明确了工作职责的计 组织机构文件、职责分工 3分、未建立的不得分 管理制度 财务管 理（20 分） 得分 5 组织机构 组织机构健全，分工明确。 组织管 理（20 分） 评价说明 100 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，效果良 好无投诉计8分；投诉10次以下计4分；10次以上不 计分。 项目产出能持续运用（2分） 所依赖的政策制度能持续执行（2分） 调查综合满意度达95%以上（8分），95%90%(6分）89%-80%（4分），70%以下（3分） 。 93