信息周报自评.xlsx

附件：5 兴安盟财政预算支出项目绩效评价自评 报告 （ 2019 年度） 项目名称：信息周报 预算部门（公章）：内蒙古自治区人大常委会兴安盟工作委员会办公室 部门负责人（签字）： 填报日期：2019年12月24日 填报说明 一、本报告由项目承担单位组织填写，所有内容必须客观真实。 二、编写说明 1、“项目名称”：须与项目批复文件中的项目名称一致。 2、“预算部门”：名称用全称填写，不能省略，需加盖部门公章。 3、“部门负责人”：需部门负责人签字。 4、“项目自我评价”：项目自我评价是对目标实现程度的总结和评价。需要按照绩效报告 格式编写，格式内容为（1）基本情况、（2）绩效目标及其设立依据和调整情况、（3）管 理措施及组织实施情况、（4）总结分析绩效目标完成情况、（5）说明未完成绩效目标及其 原因、（6）下一步改进工作的意见与建议、（7）其他需要说明的问题。 5、“附表1”：“项目管理制度情况”中的内容在相应的选项中划“√”，如制定了相应的 制度与办法，请提供相关资料；“资金情况”中的“上年度结转资金”只有延续项目填写， “其他资金”指银行贷款、自筹资金等；“资金支出”中直接费用、间接费用须详细到具体 科目名称； 6、附表2：执行情况中的内容在相应的选项上划“√”。 7、附表3：财政预算支出项目绩效评价自评表按照实际客观评分。 8、附表4、承诺书须法定代表人签字，承诺绩效报告和附件资料的真实性。 三、绩效自评报告要求统一用A4纸打印（打印时选择打印内容为“整个工作簿”使页码连续 ）、装订，一式三份，预算部门留存一份，报财政业务科室和监督科各一份，书面材料与电 子文本的内容必须一致。需提供的有关证明文件资料须部门负责人签字加盖公章。 第 3 页，共 13 页 自评报告 自治区人大为适应新形势下工作需要，建立健全信息报送机制，促进信息 报送和管理工作制度化规范化，加强对全区人大信息调研网络的管理，结合实 际工作需要设立本项目，盟市层面每年项目资金10万元，由财政全额拨付，此 项资金全部到位。项目设定产出、效益、满意度三个指标，其中产出指标分数 量、质量、时效、成本四个指标，要求发稿量≥10、宣传册≥100、报道首发 率≥10%、登发稿率≥50%、当时刊登率≥80%、项目成本10万元；效益指标要 求影响力逐步提高；满意度指标要求读者满意度≥80%。工作的安排与实施由 内蒙古自治区人大常委会制定，同时兼顾和完成内常兴发[2018]11号文件及《 兴安盟人大工作委员会2019年工作要点》中安排的工作。年初设定指标为已确 定能完成各项指标，执行过程中项目负责人每2个月进行一次例会，向人大工 委会议详细汇报工作的进展与完成情况。在今后的工作中将进一步加强绩效的 监控并制定详细管理制度，强化日常检査监督。 兴安盟本级财政支出绩效目标完成情况表 ( 2019 年度） 财政支出名称 信息周报 财政支出主管 部门 内蒙古自治区人大常委会兴安盟工作委员会办公室 预算总额： 10 预算执行情况 其中：当年预算批复数 (万元） 10 其他资金 年度绩效目标及指标 目标1：产出 指标1：数量 指标2：质量 指标3：时效 …… 目标2：效益 指标1：影响力 指标2： 指标3： …… 目标3：满意度 指标1：服务对象满意度 指标2： 指标3： …… 年度绩效目标 完成情况 …… 财政部门审核 意见 填报人员： 张贺明 联系电话：8268050 支出绩效目标完成情况表 019 年度） 信息周报 区人大常委会兴安盟工作委员会办公室 实际执行额: 10 其中：当年预算执行数 10 其他资金执行数 年度绩效目标及指标完成情况 指标1完成情况：确定能完成 指标2完成情况：确定能完成 目标1完成情况：确定能完成 指标3完成情况： …… 目标2完成情况：完成 指标1完成情况：完成 指标2完成情况：完成 指标3完成情况： …… 目标3完成情况：完成 指标1完成情况：完成 指标2完成情况：完成 指标3完成情况： …… …… 联系电话：8268050 财政支出绩效目标完成情况表填表说明 1.XXXX年：填写财政支出预算的执行年度。 2.财政支出名称：填写某项财政支出全称，需与预算批复的支出名称一致。 3.财政支出主管部门：填写负责该项财政支出管理工作的兴安盟本级部门全称。 4.预算总额：填写当年预算数与其他资金的合计数。 5.当年预算批复数：填写财政支出当年预算批复金额。 6.其他资金：填写除当年预算批复外的其他资金合计数。 7.实际执行额：填写当年预算执行数与其他资金执行数的合计数。 8.当年预算执行数：填写截止当年12月31日实际支出的年初预算金额。 9.其他资金执行数：填写除当年预算批复外的其他资金支出金额。 10.年度绩效目标及指标：填写年初预算批复的绩效目标和绩效指标。 11.年度绩效目标及指标完成情况：填写绩效目标和绩效指标的实际完成情况。 12.财政部门审核意见：由兴安盟财政局各业务科室和监督科填写财政支出绩效目标完成情 况的审核意见。 财 政 预 算 支 出 项 目 绩 效 评 价 自 评 表 预算部门： 项目名称： 一级 指标 二级 指标 项目 立项 （15分 ） 指标解释 决策过程 （7分） 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 ；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中 长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序 是否符合相关管理办法 目标内容 （4分） 项目预期提供的产品，服务或其他目标明确 预期效益 （4分） ①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡 ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） 量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分） 2 资金到位率 （2分） 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考 核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到 位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际 落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划 投入到具体项目的资金。 2 到位时效 （3分） ①及时到位（3分） 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进 ②未及时到位但未影响项目进度（2分） 度 ③未及时到位并影响项目进度（0分） 3 管理制度 健全性 （4分） 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和 ①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） 考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ②此项目实施方案是否合规、完整（2分） 4 投 入 （20分 ） 资金 落实 （5分） 业务 管理 （20分 ） 过 程 （30分 制度执行 有效性 （8分） 项目质量 可控性 （8分） 评分标准 自评 是否有佐证 评定依据及简要说明 得分 （包括计算公式和过程） 资料 三级指标 ①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分 ） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分） ①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分） ①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89% （1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到 位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分 ）⑥资金到位率低于50%（0分） ①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位（2分） 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分 的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的 ） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） 控制情况。 ③是否有相应的项目验收报告（3分） 第 10 页，共 13 页 7 2 6 2 备注 过 一级 指标 二级 指标 程 （30分 ） 财务 管理 （10分 ） 三级指标 管理制度 健全性 （3分） 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核 财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 资金使用 合规性 （5分） 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用 以反映和考核项目资金的规范运行情况。 财务监控 有效性 （2分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采 取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 实际完成率 （15分） 完成及时率 （5分） 产 出 （30分 ） 项目 产出 （30分 ） 指标解释 质量达标率 （8分） 成本节约率 （2分） 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率 =（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实 际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年 度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以 反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时 率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间 ]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用 的时间。 以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 项目所需的时间。 。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实 际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据 计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的 比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 评分标准 ①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1 分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明 确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分） ①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开 支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分 ） ⑤是否专款专用、专项核算（1分） ①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 段（1分） 自评 是否有佐证 评定依据及简要说明 得分 （包括计算公式和过程） 资料 2 4 2 ①全部完成（15分）②完成90%以上（13分）③完成 80%—89%（11分） ④完成70%—79%（9分）⑤完成60%—69%（7分）⑥完 成50%—59%（5分）⑦完成50%以下（0分） 15 ①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分） 5 ①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分） 8 ①成本节约率30%以上（2分） ②成本节约率10%—29%（1.5分） ③成本节约率0.1%—10%（1分） ④成本节约率小于等于0（0分） 2 第 11 页，共 13 页 备注 一级 指标 二级 指标 （20分 ） 指标解释 经济效益 （2分） 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 社会效益 （4分） 效 果 三级指标 项目 效益 （20分 ） 生态效益 （2分） 可持续影响 （2分） 评分标准 自评 是否有佐证 评定依据及简要说明 得分 （包括计算公式和过程） 资料 4 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情 况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标，根据具体情况酌情得分。 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 （部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称 号、嘉奖通报、评估报告等） 2 2 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 社会公众或服 务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 （10分） 2 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方 式，根据具体情况酌情得分。 （部门对社会公众或服务对象进行问卷调查，作为佐 证材料） 合计 10 86 第 12 页，共 13 页 备注 承诺书 项目单位承诺 本绩效自评报告和附件资料真实、可靠，如有不实，本单 位愿意承担相应责任。 法定代表人签字： 单位公章： 年 第 13 页，共 13 页 月 日