赫山街道办事处2023年部门预算公开.xls

赫山街道办事处2023年部门预算表格 单位名称： 715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 部门收支总表 单位：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 收入 项目 一、公共财政预算拨款 预算数 项目（按部门预算经济分类） 1,729.41 一、基本支出 二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 三、政府性基金拨款 商品和服务支出 四、国有资本经营收入 对个人和家庭的补助 五、财政专户拨款 六、其他收入 二、项目支出 38.65 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、事业单位经营服务支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 1,768.06 本 年 支 出 年终结转结余 计 1,768.06 支 出 总 计 合 计 部门收支总表 金额单位：万 支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 1,037.94 一、机关工资福利支出 853.08 二、机关商品和服务支出 预算数 项目（按功能分类） 853.08 （一）一般公共服务支出 809.22 （二）外交支出 79.09 三、机关资本性支出（一） （三）国防支出 105.76 四、机关资本性支出（二） （四）公共安全支出 730.12 五、对事业单位经常性补助 （五）教育支出 六、对事业单位资本性补助 730.12 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 105.76 （九）社会保险基金支出 十、对社会保障基金补助 （十）卫生健康支出 十一、债务利息及费用支出 （十一）节能环保支出 十二、债务还本支出 （十二）城乡社区支出 十四、转移性支出 （十三）农林水支出 十五、其他支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 1,768.06 本 年 支 出 年终结转结余 1,768.06 支 出 总 合 计 1,768.06 本 年 支 出 年终结转结余 计 1,768.06 支 出 总 计 合 计 金额单位：万元 预算数 1,524.35 115.95 61.95 9.61 56.21 1,768.06 1,768.06 部门收入总表 单位名称：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 科目编码 ** 科目名称 ** 201 20103 2010301 208 20805 纳入预算管 公共财政预 政府性基金 理的非税收 算拨款 预算拨款 入拨款 合计 1 2 合计 1768.06 1729.41 一般公共服务支出 1524.35 1524.35 1524.35 1524.35 行政运行 1524.35 1524.35 社会保障和就业支出 115.95 77.30 115.95 77.30 77.30 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.65 210 卫生健康支出 21011 2101101 213 61.95 61.95 行政事业单位医疗 61.95 61.95 行政单位医疗 61.95 61.95 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 56.21 56.21 住房改革支出 56.21 56.21 住房公积金 56.21 56.21 农林水支出 21307 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 22102 2210201 3 4 金额单位：万元 未纳入财政 财政专户拨 上级补助收 附属单位上 专户管理的 款 入 缴收入 自有资金 5 6 7 8 38.65 38.65 38.65 38.65 上年结转 9 部门支出总表（按部门经济科目） 单位名称：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 商品服务支 出 出 小计 ** ** 201 20103 2010301 208 20805 1 2 3 4 合计 1768.06 1037.94 853.08 79.09 一般公共服务支出 1524.35 803.83 618.98 79.09 1524.35 803.83 618.98 79.09 行政运行 1524.35 803.83 618.98 79.09 社会保障和就业支出 115.95 115.95 115.95 115.95 115.95 115.95 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.30 77.30 77.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.65 38.65 38.65 61.95 61.95 61.95 行政事业单位医疗 61.95 61.95 61.95 行政单位医疗 61.95 61.95 61.95 56.21 56.21 56.21 住房改革支出 56.21 56.21 56.21 住房公积金 56.21 56.21 56.21 210 卫生健康支出 21011 2101101 213 农林水支出 21307 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 22102 2210201 9.61 9.61 9.61 金额单位：万元 本支出 对个人和家 庭补助 项目支出 5 6 105.76 730.12 105.76 720.52 105.76 720.52 105.76 720.52 9.61 9.61 9.61 单位：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 科目编码 201 20103 2010301 208 20805 科目名称 总 计 机关工资福利支出 合计 1768.06 853.08 一般公共服务支出 1524.35 618.98 1524.35 618.98 行政运行 1524.35 618.98 社会保障和就业支出 115.95 115.95 115.95 115.95 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.30 77.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.65 38.65 61.95 61.95 行政事业单位医疗 61.95 61.95 行政单位医疗 61.95 61.95 210 卫生健康支出 21011 2101101 213 农林水支出 21307 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 22102 2210201 9.61 9.61 9.61 56.21 56.21 住房改革支出 56.21 56.21 住房公积金 56.21 56.21 部门支出总表（按政府预算科目） 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 809.22 799.61 799.61 799.61 9.61 9.61 9.61 对企业补助 目） 金额单位 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 105.76 105.76 105.76 105.76 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 债务还本支出 金额单位：万元 转移性支出 其他支出 部门财政拨款收支总表 单位：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 1,729.41 （一）一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 1,729.41 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 一般公共预算拨 款 合计 1524.35 1,524.35 77.30 77.30 61.95 61.95 9.61 9.61 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 政府性基金预算 拨款 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 56.21 56.21 1729.41 1,729.41 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 结转下年 收 入 总 计 1,729.41 支 出 总 计 1729.41 1729.41 一般公共预算支出表 单位名称：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 科目编码 ** 科目名称 ** 201 20103 2010301 208 20805 合计 1729.41 999.29 730.12 一般公共服务支出 1524.35 803.83 720.52 1524.35 803.83 720.52 行政运行 1524.35 803.83 720.52 社会保障和就业支出 77.30 77.30 77.30 77.30 77.30 77.30 61.95 61.95 行政事业单位医疗 61.95 61.95 行政单位医疗 61.95 61.95 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 213 农林水支出 21307 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 3 2080506 2101101 基本支出 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21011 合计 1 2080505 210 金额单位：万元 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 9.61 56.21 56.21 住房改革支出 56.21 56.21 住房公积金 56.21 56.21 一般公共预算基本支出表（纵向） 单位名称：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 金额单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 ** ** 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 999.29 920.19 79.09 工资福利支出 814.43 814.43 30101 基本工资 347.28 347.28 30102 津贴补贴 103.15 103.15 30103 奖金 14.74 14.74 30107 绩效工资 100.49 100.49 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.30 77.30 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 61.95 61.95 30113 住房公积金 56.21 56.21 30199 其他工资福利支出 53.33 53.33 301 302 商品和服务支出 79.09 79.09 30201 办公费 6.00 6.00 30205 水费 4.00 4.00 30206 电费 4.00 4.00 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维修（护）费 2.00 2.00 30215 会议费 3.00 3.00 30217 公务接待费 11.50 11.50 30228 工会经费 5.97 5.97 30229 福利费 8.96 8.96 30239 其他交通费用 30.66 30.66 30299 其他商品和服务支出 2.00 2.00 303 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 105.76 105.76 105.76 105.76 工资 工资性支出 功能科目 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（功能科目） ** ** 合计： 715001 总计 益阳市赫山区赫山街道办事处 工资福利支 出合计 合 计 基本工资 津贴补贴 乡镇工作补 贴 5 1 2 3 4 999.29 814.43 565.65 347.28 103.15 999.29 814.43 565.65 347.28 103.15 565.65 347.28 103.15 201 03 01 715001 行政运行 803.83 618.98 208 05 05 715001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.30 77.30 208 05 06 715001 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 01 715001 行政单位医疗 61.95 61.95 221 02 01 715001 住房公积金 56.21 56.21 213 07 05 715001 对村民委员会和村党支部的补助 一般公共预算基 工资和福利支出 性支出 社会保险缴费 奖金 6 绩效工资 小计 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 费 保险缴费 9 12 印刷费 15 16 17 18 100.49 139.25 77.30 61.95 56.21 53.33 79.09 31.50 6.00 14.74 100.49 139.25 77.30 61.95 56.21 53.33 79.09 31.50 6.00 14.74 100.49 53.33 79.09 31.50 6.00 61.95 56.21 14 办公费 14.74 77.30 13 公务费 8 61.95 11 小计 7 77.30 10 医疗保险 一般商品和 住房公积金 基础绩效奖 服务支出合 计 一般公共预算基本支出表（横向） 一般商品和服务支出 公务费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 19 20 21 22 23 24 25 26 因公出国（ 维修（护） 境）费用 费 27 28 租赁费 会议费 培训费 29 30 31 4.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 2.00 3.00 对个人和家 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 32 33 34 35 劳务费 委托业务费 税金及附加 费用 36 37 38 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 车改补助 39 40 41 42 对个人和家 其他商品服 庭的补助支 务支出 出合计 43 44 11.50 5.97 8.96 30.66 2.00 105.76 11.50 5.97 8.96 30.66 2.00 105.76 11.50 5.97 8.96 30.66 2.00 105.76 金额单位：万元 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 遗嘱费 分流人员 45 46 47 48 1.66 104.11 1.66 104.11 1.66 104.11 政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 单位名称：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 商品服务支 出 出 小计 ** ** 合计 说明：本单位2023年无政府性基金收入和支出 1 2 3 4 目） 金额单位：万元 本支出 对个人和家 庭补助 5 项目支出 6 单位：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 科目编码 科目名称 合计 说明：本单位2023年无政府性基金收入和支出 总 计 机关工资福利支出 政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 对企业补助 算科目） 金额单位 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 债务还本支出 金额单位：万元 转移性支出 其他支出 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：715001-益阳市赫山区赫山街道办事处 2023年 2022年 单位名称 合计 公务接待费 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 3 4 5 合计 1 2 6 合计 11.50 11.50 11.5 益阳市赫山区赫山街 道办事处 11.50 11.50 11.5 “三公”经费支出表 金额单位：万元 2022年 公务接待费 7 11.5 11.5 “三公”经费增减变化情况说明 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 8 9 10 部门整体支出预算绩效目标表 部门（单位）名称 益阳市赫山区赫山街道办事处 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实市区党委、政府各项指标和决定；抓好辖区的社会主义精 文明建设。 2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。 3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基础组织建设。 4、抓好辖区的社会治安综合治理。 年度履职目标 ①促进街道办事处经济社会快速发展，巩固基层党组织建设，维护社会环境的稳定。 ②全面落实民生实事项目,做好“六保六稳”，加强基础设施建设，为群众生产生活提供便利。 ③推进乡村振兴建设，做好乡村振兴示范点建设工作，且严格按照专项资金用途对资金进行分配及使用。 ④做好疫情防控常态化工作。严格管控疫情，摸排检查，加强疫苗接种工作和宣传指导，保障群众的安全，地区稳定 ①促进街道办事处辖区经济快速发展，巩固基层党组织建设，维护社会环境的稳定。 ②全面落实民生实事项目,做好“六保六稳”，加强基础设施建设，为群众生产生活提供便利。 ③推进乡村振兴建设，做好乡村振兴示范点建设工作，且严格按照专项资金用途对资金进行分配及使用。 ④做好疫情防控常态化工作。严格管控疫情，摸排检查，加强疫苗接种工作和宣传指导，保障群众的安全，地区稳定 任务名称 年度主要任务 主要内容 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规； 市区党委、政府各项指标和决定；抓好辖区的社会主义精 文明建设。 2、以经济建设为中心，大力发展街道经济， 高社区服务能力。 3、指导、协调和帮助居（村）委会搞 基础组织建设。 4、抓好辖区的社会治安综合治理。 部门（单位）整体绩效目标申报表） 按收入性质分 资金总额 预算情况 一般公共预算 1,768.06 一级指标 政府性基金拨 财政专户管 款 理资金 其他资金 1,729.41 二级指标 三级指标 重点工作任 务完成 工作任务率 38.65 指标值类型 指标值 度量单位 ≥ 100 % 履职目标实 履职目标实现 现 率 ≥ 99 % 履职效益 履职效益 ≥ 100 % 满意度 服务满意度 ≥ 99 % 产出指标 效益指标 目标表 区党委、政府各项指标和决定；抓好辖区的社会主义精神 。 护社会环境的稳定。 设，为群众生产生活提供便利。 照专项资金用途对资金进行分配及使用。 苗接种工作和宣传指导，保障群众的安全，地区稳定。 护社会环境的稳定。 设，为群众生产生活提供便利。 照专项资金用途对资金进行分配及使用。 苗接种工作和宣传指导，保障群众的安全，地区稳定。 主要内容 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实 区党委、政府各项指标和决定；抓好辖区的社会主义精神 明建设。 2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提 社区服务能力。 3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好 础组织建设。 4、抓好辖区的社会治安综合治理。 按支出性质分 基本支出 项目支出 1,037.94 指标值说明 部门年度重点工作实际 完成数与交办或下达数 的比率，用以反映部门 对重点工作的办理落实 程度。 达到质量标准（绩效标 准值）的实际工作数与 计划工作数的比率,用 以反映和考核部门履职 质量目标的实现程度 部门履行职责对经济. 社会发展所带来的直接 或间接影响。 社会公众或部门的服务 对象对部门履职效果的 满意程度。 730.12 备注 项目支出预算绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 信访维稳 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 10.00 10.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 信访维稳 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障街道辖区信访工作 90 质量指标 确保信访资金规范使用 90 时效指标 及时处理信访问题 90 促进社会和谐发展 90 群众满意度 90 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 本年度绩效指 标 产出指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 安全生产监管 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 6.00 6.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 安全生产 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 工作经费 100 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 资金发放及时率 100 社会稳定水平 90 群众满意度 90 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 村级运转经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.11 2.11 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 村级运转经费 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 本年度绩效指 标 产出指标 数量指标 村辖内修缮 质量指标 使用合理 90 时效指标 及时完成 90 支持创文.创卫，助力生态保 护 90 群众满意度 90 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 村帐乡代理 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 村帐乡代理经费 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 工作经费 100 资金发放及时率 90 社会稳定水平 90 群众满意度 90 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 质量指标 产出指标 时效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 党代表活动经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 1.10 1.10 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 党代表活动经费 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 会议经费保障 100 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 城区党员代表参会率 80 党员代表大会顺利召开各项工 作圆满完成 100 党员代表满意度 90 质量指标 时效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 党建经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 党建经费 标 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 本年度绩效指 标 产出指标 数量指标 完成党日活动次数 质量指标 各项党建学习完成率 时效指标 及时完成 经济效益 效益指标 社会效益 规范党费收缴管理 生态效益 满意度 服务对象满意度 党员对目前工作的满意度 指标值 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 妇联工作经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 妇联工作经费 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 工作经费 100 资金发放及时率 100 社会稳定水平 90 群众满意度 90 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 共青团经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 共青团经费 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 工作经费 100 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 资金发放及时率 100 社会稳定水平 90 群众满意度 90 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 纪检岗位补贴 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 0.53 0.53 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 纪检岗位补贴 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 工作经费 指标值 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 资金发放及时率 100 社会稳定水平 90 群众满意度 90 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 民兵应急分队 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 1.00 1.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 民兵应急分队 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 工作经费 100 资金发放及时率 100 社会稳定水平 90 群众满意度 90 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 农村税费改革转移支付资金 年度本级预算 金额 7.50 金额单位：万 部门预算 7.50 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 农村税费改革转移支付资金 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 农村税费改革转移支付保障率 100 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 资金执行率 100 基层党组织的组织力 有所加强 群众满意度 90 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 人大代表活动费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.50 2.50 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 人大代表活动费 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 本年度绩效指 标 产出指标 数量指标 会议用品采购.会议资料印刷 等 质量指标 保障会议各项费用开支 90 时效指标 完成时间 90 对街道辖区经济和社会稳定都 将起促进作用 90 群众满意度 90 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 人大平台建设 金额单位：万 部门预算 年度本级预算 金额 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 人大平台建设 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 工作经费 100 资金发放及时率 100 社会稳定水平 90 群众满意度 90 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 社区惠民资金 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 157.50 157.50 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 社区惠民资金 标 一级指标 二级指标 经济成本指标 成本指标 三级指标 指标值 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 本年度绩效指 标 产出指标 数量指标 社区辖区的改造工程.解决居 民生活需求 90 质量指标 验收合格，使用方便 90 时效指标 按时按质在规定时间完成 90 有利提升城乡社区治理 90 群众满意度 90 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 社区经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 360.00 360.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 社区经费 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 社区运转 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 按时拨付 100 群众满意度 95 群众幸福感 95 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区赫山街道办事处 项目支出名称 益阳麻纺厂留守机构管理 年度本级预算 金额 171.89 金额单位：万 部门预算 171.89 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 益阳麻纺厂留守机构管理 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 工作经费 指标值 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 保障留守处人员生活及办公正 常运转 100 时效指标 资金发放及时率 100 保障留守人员管理运转 90 群众满意度 90 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 金额单位：万元 10.00 度量单位 % % 合格 良好 % 金额单位：万元 6.00 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 2.11 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 2.00 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 1.10 度量单位 百分比 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 2.00 度量单位 次 百分比 优秀 优秀 百分比 金额单位：万元 2.00 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 2.00 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 0.53 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 1.00 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 7.50 度量单位 百分比 百分比 个 百分比 金额单位：万元 2.50 度量单位 次 百分比 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 2.00 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 157.50 度量单位 百分比 百分比 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 360.00 度量单位 元 百分比 百分比 百分比 金额单位：万元 171.89 度量单位 元 百分百 百分比 百分比 百分比 单位编码 单位名称 说明：本单位2023年无政府采购 采购项目名称 采购项目内容 政府采购表 资金来源 公共财政预算 采购目录 采购数量 总计 合 计 基金预算拨 财政专户预 款 算拨款 纳入预算管 公共财政预 公共财政预 理的非税收 算小计 算拨款 入拨款 单位：万元 资金来源 其他预算 上年结余（结转） 未纳入专户 上级补助收 附属单位上 管理的自有 入 缴收入 资金 小计 纳入预算管 公共财政预 政府性基金 财政专户结 理的非税收 算拨款结余 拨款结余（ 余（结转） 入拨款结余 （结转） 结转） （结转）