益阳市赫山区计生协会2023年部门预算公开表.xls

赫山区2023年部门预算公开表 单位名称： 402001-益阳市赫山区计划生育协会 2023收支预算总表 单位：402001-益阳市赫山区计划生育协会 收入 项目 一、公共财政预算拨款 预算数 项目（按部门预算经济分类） 65.02 一、基本支出 二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 三、政府性基金拨款 商品和服务支出 四、国有资本经营收入 对个人和家庭的补助 五、财政专户拨款 六、其他收入 二、项目支出 1.63 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、事业单位经营服务支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 66.65 本 年 支 出 年终结转结余 计 66.65 支 出 总 计 合 计 2023收支预算总表 金额单位：万 支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 37.65 一、机关工资福利支出 24.36 （一）一般公共服务支出 33.66 二、机关商品和服务支出 32.99 （二）外交支出 3.99 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 29.00 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 29.00 七、对企业补助 （三）国防支出 （四）公共安全支出 9.30 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 八、对企业资本性支出 （八）社会保障和就业支出 九、对个人和家庭的补助 （九）社会保险基金支出 十、对社会保障基金补助 （十）卫生健康支出 十一、债务利息及费用支出 （十一）节能环保支出 十二、债务还本支出 （十二）城乡社区支出 十四、转移性支出 （十三）农林水支出 十五、其他支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 66.65 本 年 支 出 年终结转结余 66.65 支 出 总 合 计 66.65 本 年 支 出 年终结转结余 计 66.65 支 出 总 计 合 计 金额单位：万元 预算数 4.89 59.44 2.32 66.65 66.65 2023年部门收入总表 单位名称：402001-益阳市赫山区计划生育协会 科目编码 ** 科目名称 ** 208 20805 纳入预算管 公共财政预 政府性基金 理的非税收 算拨款 预算拨款 入拨款 合计 1 2 合计 66.65 65.02 社会保障和就业支出 4.89 3.26 4.89 3.26 3.26 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.63 210 卫生健康支出 21007 2100799 21011 2101101 221 59.44 59.44 57.35 57.35 57.35 57.35 行政事业单位医疗 2.09 2.09 行政单位医疗 2.09 2.09 2.32 2.32 住房改革支出 2.32 2.32 住房公积金 2.32 2.32 计划生育事务 其他计划生育事务支出 住房保障支出 22102 2210201 3 4 总表 金额单位：万元 未纳入财政 财政专户拨 上级补助收 附属单位上 专户管理的 款 入 缴收入 自有资金 5 6 7 8 1.63 1.63 1.63 1.63 上年结转 9 2023年部门支出总表（按部门经济科目） 单位名称：402001-益阳市赫山区计划生育协会 基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 商品服务支 出 出 小计 ** ** 208 20805 1 2 3 4 合计 66.65 37.65 33.66 3.99 社会保障和就业支出 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.26 3.26 3.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.63 1.63 1.63 59.44 30.44 26.45 3.99 57.35 28.35 24.36 3.99 57.35 28.35 24.36 3.99 行政事业单位医疗 2.09 2.09 2.09 行政单位医疗 2.09 2.09 2.09 2.32 2.32 2.32 住房改革支出 2.32 2.32 2.32 住房公积金 2.32 2.32 2.32 210 卫生健康支出 21007 2100799 21011 2101101 221 计划生育事务 其他计划生育事务支出 住房保障支出 22102 2210201 目） 金额单位：万元 本支出 对个人和家 庭补助 5 项目支出 6 29.00 29.00 29.00 29.00 单位：402001-益阳市赫山区计划生育协会 科目编码 208 20805 科目名称 总 计 机关工资福利支出 合计 66.65 社会保障和就业支出 4.89 行政事业单位养老支出 4.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.63 210 卫生健康支出 21007 2100799 21011 2101101 221 计划生育事务 其他计划生育事务支出 22102 2210201 59.44 24.36 57.35 24.36 57.35 24.36 行政事业单位医疗 2.09 行政单位医疗 2.09 住房保障支出 24.36 2.32 住房改革支出 2.32 住房公积金 2.32 2023年部门支出总表（按政府预算科目） 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 32.99 9.30 4.89 4.89 3.26 1.63 32.99 2.09 32.99 32.99 2.09 2.09 2.32 2.32 2.32 对企业补助 科目） 金额单位 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 债务还本支出 金额单位：万元 转移性支出 其他支出 2023年部门收支总表 单位：402001-益阳市赫山区计划生育协会 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 65.02 （一）一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 65.02 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 一般公共预算拨 款 合计 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 3.26 3.26 59.44 59.44 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 政府性基金预算 拨款 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 2.32 2.32 65.02 65.02 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 结转下年 收 入 总 计 65.02 支 出 总 计 65.02 65.02 2023年部门一般公共预算支出表 单位名称：402001-益阳市赫山区计划生育协会 科目编码 ** 科目名称 ** 208 20805 合计 65.02 36.02 29.00 社会保障和就业支出 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 59.44 30.44 29.00 57.35 28.35 29.00 57.35 28.35 29.00 行政事业单位医疗 2.09 2.09 行政单位医疗 2.09 2.09 2.32 2.32 住房改革支出 2.32 2.32 住房公积金 2.32 2.32 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 2101101 221 计划生育事务 其他计划生育事务支出 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 3 2080506 2100799 基本支出 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21007 合计 1 2080505 210 金额单位：万元 2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 单位名称：402001-益阳市赫山区计划生育协会 金额单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 ** ** 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 36.02 32.03 3.99 工资福利支出 32.03 32.03 30101 基本工资 11.99 11.99 30102 津贴补贴 7.37 7.37 30103 奖金 1.00 1.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.26 3.26 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 2.09 2.09 30113 住房公积金 2.32 2.32 30199 其他工资福利支出 4.00 4.00 301 302 商品和服务支出 3.99 3.99 30201 办公费 0.55 0.55 30205 水费 0.30 0.30 30206 电费 0.30 0.30 30228 工会经费 0.24 0.24 30229 福利费 0.36 0.36 30239 其他交通费用 2.04 2.04 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.20 工资 工资性支出 功能科目 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（功能科目） ** ** 合计： 402001 总计 工资福利支 出合计 1 合 计 2 基本工资 津贴补贴 乡镇工作补 贴 3 4 5 36.02 32.03 20.36 11.99 7.37 益阳市赫山区计划生育协会 36.02 32.03 20.36 11.99 7.37 20.36 11.99 7.37 210 07 99 402001 其他计划生育事务支出 28.35 24.36 208 05 05 402001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.26 3.26 208 05 06 402001 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 01 402001 行政单位医疗 2.09 2.09 221 02 01 402001 住房公积金 2.32 2.32 支出预算明细 工资和福利支出 性支出 社会保险缴费 奖金 6 绩效工资 7 小计 8 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 费 保险缴费 9 10 医疗保险 11 一般商品和 住房公积金 基础绩效奖 服务支出合 计 12 13 14 小计 公务费 办公费 印刷费 15 16 17 18 1.00 5.35 3.26 2.09 2.32 4.00 3.99 1.15 0.55 1.00 5.35 3.26 2.09 2.32 4.00 3.99 1.15 0.55 4.00 3.99 1.15 0.55 1.00 3.26 2.09 3.26 2.09 2.32 支出预算明细表（全口径总表） 一般商品和服务支出 公务费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 19 20 21 22 23 24 25 26 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 因公出国（ 维修（护） 境）费用 费 27 28 租赁费 会议费 培训费 29 30 31 对个人和家 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 32 33 34 35 劳务费 委托业务费 税金及附加 费用 36 37 38 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 车改补助 39 40 41 42 对个人和家 其他商品服 庭的补助支 务支出 出合计 43 44 0.24 0.36 2.04 0.20 0.24 0.36 2.04 0.20 0.24 0.36 2.04 0.20 金额单位：万元 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 遗嘱费 分流人员 45 46 47 48 2023年部门支出总表（按部门经济科目） 单位名称：402001-益阳市赫山区计划生育协会 基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 商品服务支 出 出 小计 ** ** 合计 1 2 3 4 目） 金额单位：万元 本支出 对个人和家 庭补助 5 项目支出 6 单位：402001-益阳市赫山区计划生育协会 科目编码 科目名称 合计 总 计 机关工资福利支出 2023年部门支出总表（按政府预算科目） 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 对企业补助 科目） 金额单位 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 债务还本支出 金额单位：万元 转移性支出 其他支出 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出 单位名称：402001-益阳市赫山区计划生育协会 2023年 2022年 单位名称 合计 公务接待费 1 合计 益阳市赫山区计划生 育协会 2 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 3 4 5 合计 6 预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 2022年 公务接待费 7 “三公”经费增减变化情况说明 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 8 9 10 部门（单位）整体绩效目标申报表 部门（单位）名称 益阳市赫山区计划生育协会 年度履职目标 1、组织发动会员在控制人口数量、提高人口素质、改善人口结构、稳定低生育水平起带头作用；2、向群众宣传人口 理论、宣传国家的计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；3、协调社会力量， 群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；4、履行民 参与民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法利益；5、交流工作经验，进行交流与合作。 完成“六项重点”工作任务，切实维护好计划生育家庭合法权益，倡导新型婚育文化，助推赫山人口长期均衡发展和 家庭幸福和谐。 任务名称 年度主要任务 主要内容 1、切实推进计生基层群众自治2、切实拓展生育关怀服务 领域3、加强宣传教育工作，宣传计生政策精神 1、切实推进计生基层群众自治，全面推进了基层计生工 众自我教育、自我服务和自我管理；2、切实拓展生育关 务领域；3、切实加强宣传教育工作，广泛宣传中央和省 调整完善政策精神，群众知晓率达100%。 按收入性质分 资金总额 预算情况 一般公共预算 66.65 政府性基金拨 财政专户管 款 理资金 其他资金 65.02 一级指标 二级指标 100 % 产出指标 切实拓展生育关 怀服务领域，切 实加强宣传教育 重点工作任 工作，广泛宣传 = 务完成 中央和省有关调 整完善政策精神 。 切实推进计生 基层群众自治， 履职目标实 全面推进了基层 = 计生工作群众自 现 我教育、自我服 务和自我管理。 100 % 履职效益 切实加强宣传教 育工作，广泛宣 传中央和省有关 = 调整完善政策精 神，群众知晓率 达100% 100 % 满意度 计生政策宣传群 ≥ 众知晓率 100 % 效益指标 三级指标 1.63 指标值类型 指标值 度量单位 标申报表 构、稳定低生育水平起带头作用；2、向群众宣传人口科学 生育和生殖健康等科学技术知识；3、协调社会力量，向 解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；4、履行民主 益；5、交流工作经验，进行交流与合作。 ，倡导新型婚育文化，助推赫山人口长期均衡发展和计生 主要内容 切实推进计生基层群众自治，全面推进了基层计生工作群 自我教育、自我服务和自我管理；2、切实拓展生育关怀服 领域；3、切实加强宣传教育工作，广泛宣传中央和省有关 整完善政策精神，群众知晓率达100%。 按支出性质分 基本支出 项目支出 37.65 指标值说明 群众知晓率达到100% 切实推进计生基层群 众自治，全面推进了基 层计生工作群众自我教 育、自我服务和自我管 理。 切实加强宣传教育工作 ，广泛宣传中央和省有 关调整完善政策精神， 群众知晓率达100% 计生政策宣传群众知晓 率 29.00 备注 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区计划生育协会 金额单位：万 项目支出名称 参与公共卫生服务资金 年度本级预算 金额 部门预算 5.00 5.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 参与公共卫生服务资金 标 一级指标 成本指标 本年度绩效指 标 二级指标 三级指标 经济成本指标 开展公共卫生服务成本显著下 降 社会成本指标 显著下降 生态环境成本指标 显著下降 数量指标 群众公共卫生知识水平达到数 量数 质量指标 达到数量数 时效指标 时效内完成 经济效益 显著提高 社会效益 群众公共卫生知晓度显著提高 生态效益 显著提高 服务对象满意度 部门服务对象满意度 产出指标 效益指标 满意度 指标值 90 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区计划生育协会 项目支出名称 村民自治点工作经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 5.00 5.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 村民自治点工作经费 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 显著下降 指标值 成本指标 本年度绩效指 标 社会成本指标 基层群众自治成本显著下降 生态环境成本指标 显著下降 数量指标 达到数量数 质量指标 基层群众自治点创建工作高质 量开展 时效指标 时效内完成 经济效益 显著提高 社会效益 基层群众自治服务水平显著提 高 生态效益 显著提高 服务对象满意度 服务对象满意 产出指标 效益指标 满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区计划生育协会 项目支出名称 党建经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 党建经费 标 一级指标 成本指标 本年度绩效指 标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 三级指标 经济成本指标 党建活动开展成本显著下降 社会成本指标 显著下降 生态环境成本指标 显著下降 数量指标 达到数量数 质量指标 提升党员党性修养水平 时效指标 时效内完成 经济效益 显著提高 社会效益 各项党建工作按时高质完成 生态效益 显著提高 服务对象满意度 服务对象满意度 指标值 90 90 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区计划生育协会 金额单位：万 项目支出名称 公用房租金 年度本级预算 金额 部门预算 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 公用房租金 标 一级指标 成本指标 本年度绩效指 标 二级指标 三级指标 经济成本指标 办公室租赁成本显著下降 社会成本指标 显著下降 生态环境成本指标 显著下降 数量指标 达到数量数 质量指标 按时保质完成各项工作任务 时效指标 时效内完成 经济效益 显著提高 社会效益 确保协会工作顺利开展 生态效益 显著提高 服务对象满意度 服务对象满意度 产出指标 效益指标 满意度 指标值 90 90 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区计划生育协会 项目支出名称 流动人口协会、企业协会建设资金 年度本级预算 金额 5.00 金额单位：万 部门预算 5.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 流动人口协会、企业协会建设资金 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 流动人口协会、企业协会建设 显著下降 指标值 成本指标 本年度绩效指 标 社会成本指标 显著下降 生态环境成本指标 显著下降 数量指标 流动人口协会、企业协会建设 数量达到数量数 质量指标 达到数量数 时效指标 时效内完成 经济效益 显著提高 社会效益 服务群众水平显著提高 生态效益 显著提高 服务对象满意度 部门服务对象满意度 产出指标 效益指标 满意度 90 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区计划生育协会 项目支出名称 生育关怀行动工作经费 年度本级预算 金额 10.00 金额单位：万 部门预算 10.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 生育关怀行动工作经费 标 一级指标 成本指标 本年度绩效指 标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 三级指标 经济成本指标 活动开展成本显著下降 社会成本指标 显著下降 生态环境成本指标 显著下降 数量指标 慰问对象达到数量数 质量指标 达到数量数 时效指标 达到数量数 经济效益 显著提高 社会效益 维护社会和谐稳定 生态效益 显著提高 服务对象满意度 惠及的目标人群满意度 指标值 90 90 90 金额单位：万元 5.00 度量单位 元 元 元 % % % 元 元 元 % 金额单位：万元 5.00 度量单位 元 元 元 % % % 元 元 元 % 金额单位：万元 2.00 度量单位 元 元 元 % % % 元 元 元 % 金额单位：万元 2.00 度量单位 元 元 元 % % % 元 % 元 % 金额单位：万元 5.00 度量单位 元 元 元 元 % % 元 元 元 % 金额单位：万元 10.00 度量单位 元 元 元 % % % 元 % 元 % 单位编码 单位名称 采购项目名称 采购项目内容 2023年政府采购预算计划表 资金来源 公共财政预算 采购目录 采购数量 总计 合 计 基金预算拨 财政专户预 款 算拨款 纳入预算管 公共财政预 公共财政预 理的非税收 算小计 算拨款 入拨款 单位：万元 资金来源 其他预算 上年结余（结转） 未纳入专户 上级补助收 附属单位上 管理的自有 入 缴收入 资金 小计 纳入预算管 公共财政预 政府性基金 财政专户结 理的非税收 算拨款结余 拨款结余（ 余（结转） 入拨款结余 （结转） 结转） （结转）