附：沅江市林业局2020年单位预算公开表（30张）.xls

部门收支总体情况表 林业局 单位：千元 收 项 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 项目（按政府预算经济分类） 9268.71 一、机关工资福利支出 6289.25 3300.00 一、公共财政拨款 11742.71 一、一般公共服务支出 经费拨款 8242.71 二、外交支出 工资福利支出 8304.69 二、机关商品和服务支出 纳入公共预算管理的非税收入拨款 3500.00 三、国防支出 商品和服务支出 910.00 三、机关资本性支出（一） 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 54.02 四、机关资本性支出（二） 三、纳入专户管理的非税收入拨款 五、教育支出 4400.00 五、对事业单位经常性补助 4400.00 六、对事业单位资本性补助 四、上级财政补助收入 1380.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 546.00 一、基本支出 本年预算 二、项目支出 六、科学技术支出 1、业务类专项 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 2620.00 七、对个人和家庭的补助 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 1780.00 八、债务利息及费用支出 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 十、卫生健康支出 债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 资本性支出（基本建设） 十二、城乡社区支出 资本性支出 十三、农林水支出 12971.71 3、其他支出 十四、交通运输支出 市级项目支出 十五、资源勘探信息等支出 新增项目支出 十六、商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 697.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 Page 1 九、其他支出 本年预算 2245.44 1834.02 部门收支总体情况表 林业局 单位：千元 收 项 目 入 支 本年预算 项目（按功能分类） 出 本年预算 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 13668.71 本年支出合计 13668.71 本年支出合计 13668.71 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 13668.71 本年支出合计 Page 2 部门收入总体情况表 林业局 单位：千元 单位 纳入公共预算 纳入专户管理 政府性基金拨 上级财政补助 事业单位经营 管理的非税收 的非税收入拨 款 收入 收入 入拨款 款 总计 经费拨款 合计 13668.71 8242.71 3500.00 1380.00 546.00 0060100 林业局机关 01 11418.17 6803.17 2892.00 1315.00 408.00 0060100 林业站 02 2250.54 1439.54 608.00 65.00 138.00 单位代 码 单位名称 其他收入 部门支出总体情况表 林业局 单位：千元 功能科目 科目编码 经费拨款 合计 13668.71 8242.71 3500.00 1380.00 546.00 农林水支出 12971.71 8069.71 3076.00 1280.00 546.00 12971.71 8069.71 3076.00 1280.00 546.00 科目名称 类 款 项 213 02 纳入公共预算 纳入专户管理 政府性基金拨 上级财政补助 事业单位经营 管理的非税收 的非税收入拨 款 收入 收入 入拨款 款 总计 林业和草原 213 02 01 行政运行（林业） 6916.09 5525.09 511.00 880.00 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 1955.62 644.62 365.00 400.00 213 02 05 森林资源培育 2200.00 213 02 07 森林资源管理 40.00 40.00 213 02 11 动植物保护 80.00 80.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 1780.00 1780.00 697.00 173.00 424.00 100.00 住房改革支出 697.00 173.00 424.00 100.00 住房公积金 697.00 173.00 424.00 100.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 2200.00 其他收入 546.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 基本支出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 合计 13668.7 9268.71 8304.69 1 910.00 54.02 专项对 个人和 合计 家庭的 补助支 出 4400.00 2620.00 1780.00 农林水支出 12971.7 8571.71 7607.69 1 910.00 54.02 4400.00 2620.00 1780.00 12971.7 8571.71 7607.69 1 910.00 54.02 4400.00 2620.00 1780.00 910.00 54.02 300.00 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 213 02 项目支出 林业和草原 专项商 品和服 务支出 213 02 01 行政运行（林业） 6916.09 6916.09 6916.09 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 1955.62 1655.62 213 02 05 森林资源培育 2200.00 2200.00 2200.00 213 02 07 森林资源管理 40.00 40.00 40.00 213 02 11 动植物保护 80.00 80.00 80.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 1780.00 1780.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 691.60 697.00 697.00 697.00 住房改革支出 697.00 697.00 697.00 住房公积金 697.00 697.00 697.00 300.00 1780.00 债务利 息及费 用支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 事业单 位和经 营服务 支出 部门支出总表（按政府预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 债务利息及 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 费用支出 项 213 合计 13668.71 6289.25 3300.00 2245.44 1834.02 农林水支出 12971.71 5756.67 3300.00 2081.02 1834.02 12971.71 5756.67 3300.00 2081.02 1834.02 6916.09 5065.07 1955.62 691.60 02 林业和草原 213 02 01 213 02 02 213 02 05 森林资源培育 2200.00 2200.00 213 02 07 森林资源管理 40.00 40.00 213 02 11 动植物保护 80.00 80.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 1780.00 221 一般行政管理事务（林业 ） 住房保障支出 02 221 行政运行（林业） 02 01 1851.02 980.00 230.00 54.02 1780.00 697.00 532.58 164.42 住房改革支出 697.00 532.58 164.42 住房公积金 697.00 532.58 164.42 其他支出 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 工资津补贴 合计 8304.69 6128.11 3645.07 1101.89 144.56 1236.59 1479.58 农林水支出 7607.69 6128.11 3645.07 1101.89 144.56 1236.59 1479.58 929.33 436.21 114.04 7607.69 6128.11 3645.07 1101.89 144.56 1236.59 1479.58 929.33 436.21 114.04 6916.09 5436.51 3645.07 1101.89 144.56 544.99 929.33 436.21 114.04 林业和草原 02 01 213 02 02 221 221 行政运行（林业） 一般行政管理事务（林业 ） 住房保障支出 02 02 01 697.00 绩效工 资 02 213 114.04 奖金 合计 项 213 住房公 积金 津贴补 贴 总计 科目名称 款 其他社 会保障 缴费 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 929.33 科目编码 类 社会保障缴费 691.60 691.60 基本工 资 合计 1479.58 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 436.21 公务员 医疗补 助缴费 691.60 697.00 697.00 住房改革支出 697.00 697.00 住房公积金 697.00 697.00 其他工 资福利 支出 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 林业局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 合计 项 213 02 单位：千元 对事业单位经 常性补助 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 合计 8304.69 6289.25 4625.67 1131.00 农林水支出 7607.69 5756.67 4625.67 1131.00 1851.02 7607.69 5756.67 4625.67 1131.00 1851.02 1131.00 1851.02 林业和草原 532.58 其他工资福利 工资福利支出 支出 2015.44 213 02 01 行政运行（林业） 6916.09 5065.07 3934.07 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 691.60 691.60 691.60 697.00 532.58 532.58 164.42 住房改革支出 697.00 532.58 532.58 164.42 住房公积金 697.00 532.58 532.58 164.42 221 住房保障支出 02 221 02 01 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 合计 910.00 96.00 64.00 10.00 88.00 45.00 农林水支出 910.00 96.00 64.00 10.00 88.00 910.00 96.00 64.00 10.00 910.00 96.00 64.00 10.00 科目编码 款 02 02 其他交 通费用 其他商 品服务 支出 142.00 50.00 74.00 132.76 18.00 142.00 50.00 74.00 132.76 28.00 18.00 142.00 50.00 74.00 132.76 28.00 18.00 142.00 50.00 74.00 132.76 会议费 培训费 公务接 待费 工会经 费 96.24 58.00 8.00 28.00 18.00 45.00 96.24 58.00 8.00 28.00 88.00 45.00 96.24 58.00 8.00 88.00 45.00 96.24 58.00 8.00 福利费 项 213 213 公务用 车运行 维护费 维修（ 护）费 科目名称 类 因公出 国（境 ）费用 林业和草原 02 一般行政管理事务（林业） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 林业局 功能科目 机关商品和服务支出 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行 维护费 维修（护）费 其他商品和服 务支出 商品和服务支 出 910.00 680.00 495.24 8.00 12.00 18.00 50.00 96.76 230.00 农林水支出 910.00 680.00 495.24 8.00 12.00 18.00 50.00 96.76 230.00 910.00 680.00 495.24 8.00 12.00 18.00 50.00 96.76 230.00 910.00 680.00 495.24 8.00 12.00 18.00 50.00 96.76 230.00 林业和草原 02 因公出国（境 ）费用 合计 02 213 合计 项 213 单位：千元 对事业单位经 常性补助 一般行政管理事务（林业 ） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 02 02 退休费 项 213 213 离休费 合计 54.02 9.20 44.82 农林水支出 54.02 9.20 44.82 54.02 9.20 44.82 54.02 9.20 44.82 林业和草原 02 一般行政管理事务（林业） 其他对个人和 家庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 总计 社会福利和救 济 合计 54.02 44.82 9.20 农林水支出 54.02 44.82 9.20 54.02 44.82 9.20 54.02 44.82 9.20 科目编码 类 款 科目名称 02 02 个人农业生产 补贴 离退休费 项 213 213 助学金 林业和草原 02 一般行政管理事务（林业） 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 林业局 单位：千元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 支 本年预算 项 目 13122.71 一、一般公共服务支出 经费拨款 8242.71 二、外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 3500.00 三、国防支出 上级财政补助收入 1380.00 四、公共安全支出 二、政府性基金拨款 出 合计 一般公共预算 12425.71 12425.71 697.00 697.00 13122.71 13122.71 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 13122.71 本年支出合计 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 林业局 单位：千元 功能科目 基本支出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 合计 13122.7 8722.71 8304.69 1 364.00 54.02 专项对 个人和 合计 家庭的 补助支 出 4400.00 2620.00 1780.00 农林水支出 12425.7 8025.71 7607.69 1 364.00 54.02 4400.00 2620.00 1780.00 12425.7 8025.71 7607.69 1 364.00 54.02 4400.00 2620.00 1780.00 364.00 54.02 300.00 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 213 02 项目支出 林业和草原 专项商 品和服 务支出 213 02 01 行政运行（林业） 6916.09 6916.09 6916.09 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 1409.62 1109.62 213 02 05 森林资源培育 2200.00 2200.00 2200.00 213 02 07 森林资源管理 40.00 40.00 40.00 213 02 11 动植物保护 80.00 80.00 80.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 1780.00 1780.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 691.60 697.00 697.00 697.00 住房改革支出 697.00 697.00 697.00 住房公积金 697.00 697.00 697.00 300.00 1780.00 债务利 息及费 用支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 事业单 位和经 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 林业局 单位：千元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 8722.71 8304.69 364.00 54.02 农林水支出 8025.71 7607.69 364.00 54.02 8025.71 7607.69 364.00 54.02 364.00 54.02 项 213 02 林业和草原 213 02 01 行政运行（林业） 6916.09 6916.09 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 1109.62 691.60 697.00 697.00 住房改革支出 697.00 697.00 住房公积金 697.00 697.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 工资津补贴 8304.69 6128.11 3645.07 1101.89 144.56 1236.59 1479.58 农林水支出 7607.69 6128.11 3645.07 1101.89 144.56 1236.59 1479.58 929.33 436.21 114.04 7607.69 6128.11 3645.07 1101.89 144.56 1236.59 1479.58 929.33 436.21 114.04 6916.09 5436.51 3645.07 1101.89 144.56 544.99 929.33 436.21 114.04 02 林业和草原 213 02 01 213 02 02 221 221 行政运行（林业） 一般行政管理事务（林业 ） 住房保障支出 02 02 01 697.00 合计 合计 项 213 114.04 奖金 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 929.33 科目名称 款 住房公 积金 绩效工 资 总计 691.60 691.60 基本工 资 合计 1479.58 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 436.21 其他社 会保障 缴费 津贴补 贴 科目编码 类 社会保障缴费 公务员 医疗补 助缴费 691.60 697.00 697.00 住房改革支出 697.00 697.00 住房公积金 697.00 697.00 其他工 资福利 支出 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 林业局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 合计 项 213 02 单位：千元 对事业单位经 常性补助 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 合计 8304.69 6289.25 4625.67 1131.00 农林水支出 7607.69 5756.67 4625.67 1131.00 1851.02 7607.69 5756.67 4625.67 1131.00 1851.02 1131.00 1851.02 林业和草原 532.58 其他工资福利 工资福利支出 支出 2015.44 213 02 01 行政运行（林业） 6916.09 5065.07 3934.07 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 691.60 691.60 691.60 697.00 532.58 532.58 164.42 住房改革支出 697.00 532.58 532.58 164.42 住房公积金 697.00 532.58 532.58 164.42 221 住房保障支出 02 221 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 合计 364.00 32.00 22.00 4.00 34.00 18.00 农林水支出 364.00 32.00 22.00 4.00 34.00 364.00 32.00 22.00 4.00 364.00 32.00 22.00 4.00 科目编码 款 02 02 其他交 通费用 其他商 品服务 支出 40.00 10.00 20.00 116.76 8.00 40.00 10.00 20.00 116.76 14.00 8.00 40.00 10.00 20.00 116.76 14.00 8.00 40.00 10.00 20.00 116.76 会议费 培训费 公务接 待费 工会经 费 22.24 20.00 3.00 14.00 8.00 18.00 22.24 20.00 3.00 14.00 34.00 18.00 22.24 20.00 3.00 34.00 18.00 22.24 20.00 3.00 福利费 项 213 213 公务用 车运行 维护费 维修（ 护）费 科目名称 类 因公出 国（境 ）费用 林业和草原 02 一般行政管理事务（林业） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 林业局 功能科目 机关商品和服务支出 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行 维护费 维修（护）费 其他商品和服 务支出 商品和服务支 出 364.00 272.00 162.24 3.00 4.00 8.00 10.00 84.76 92.00 农林水支出 364.00 272.00 162.24 3.00 4.00 8.00 10.00 84.76 92.00 364.00 272.00 162.24 3.00 4.00 8.00 10.00 84.76 92.00 364.00 272.00 162.24 3.00 4.00 8.00 10.00 84.76 92.00 林业和草原 02 因公出国（境 ）费用 合计 02 213 合计 项 213 单位：千元 对事业单位经 常性补助 一般行政管理事务（林业 ） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 02 02 退休费 项 213 213 离休费 合计 54.02 9.20 44.82 农林水支出 54.02 9.20 44.82 54.02 9.20 44.82 54.02 9.20 44.82 林业和草原 02 一般行政管理事务（林业） 其他对个人和 家庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 总计 社会福利和救 济 合计 54.02 44.82 9.20 农林水支出 54.02 44.82 9.20 54.02 44.82 9.20 54.02 44.82 9.20 科目编码 类 款 科目名称 02 02 个人农业生产 补贴 离退休费 项 213 213 助学金 林业和草原 02 一般行政管理事务（林业） 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 个人和 家庭的 补助支 出 债务利 息及费 用支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 事业单 位和经 营服务 支出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 债务利息及 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 费用支出 其他支出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 个人和 家庭的 补助支 出 债务利 息及费 用支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 事业单 位和经 营服务 支出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 债务利息及 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 费用支出 其他支出 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 基本支出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 合计 8242.71 6302.71 5884.69 364.00 54.02 1940.00 160.00 专项对 个人和 家庭的 补助支 出 1780.00 农林水支出 8069.71 6129.71 5711.69 364.00 54.02 1940.00 160.00 1780.00 8069.71 6129.71 5711.69 364.00 54.02 1940.00 160.00 1780.00 364.00 54.02 40.00 40.00 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 213 02 项目支出 林业和草原 213 02 01 行政运行（林业） 5525.09 5525.09 5525.09 213 02 02 一般行政管理事务（林业） 644.62 213 02 07 森林资源管理 40.00 40.00 40.00 213 02 11 动植物保护 80.00 80.00 80.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 1780.00 1780.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 604.62 186.60 173.00 173.00 173.00 住房改革支出 173.00 173.00 173.00 住房公积金 173.00 173.00 173.00 1780.00 债务利 息及费 用支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 事业单 位和经 营服务 性支出 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 林业局 单位：千元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 债务利息及 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 费用支出 项 213 合计 8242.71 4542.25 432.00 1434.44 1834.02 农林水支出 8069.71 4436.67 432.00 1367.02 1834.02 8069.71 4436.67 432.00 1367.02 1834.02 5525.09 4250.07 644.62 186.60 02 林业和草原 213 02 01 213 02 02 213 02 07 森林资源管理 40.00 40.00 213 02 11 动植物保护 80.00 80.00 213 02 26 林区公共支出（林业） 1780.00 221 一般行政管理事务（林业 ） 住房保障支出 02 221 行政运行（林业） 02 01 1275.02 312.00 92.00 54.02 1780.00 173.00 105.58 67.42 住房改革支出 173.00 105.58 67.42 住房公积金 173.00 105.58 67.42 其他支出 专项资金预算汇总表 单位：千元 林业局 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 病虫害防治 2130202 非税收入征收成本 2130202 森林植被恢复费支出 十二五森林资源二类调查 冬候鸟保护经费 古树名木保护 龙虎山林场改革补助 2130205 2130207 2130211 2130211 2130226 一般行政管理事务（ 林业） 一般行政管理事务（ 林业） 森林资源培育 森林资源管理 动植物保护 动植物保护 林区公共支出（林业 ） 一、经费拨款 二、纳入公共 预算管理的非 税收入拨款 4400.00 1940.00 2460.00 40.00 40.00 金额 260.00 2200.00 40.00 40.00 40.00 1780.00 260.00 2200.00 40.00 40.00 40.00 1780.00 页(28) 二、政府性基 金拨款 三、纳入专户 管理的非税收 入拨款 四、上级财政 补助收入 五、事业单位 经营收入 六、其他收入 28、三公 一般公共预算“三公”经费预算表 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 其中： 小计 公务接待费 公务用车购置及运 行维护费 公务用车购置费 合计 18.00 8.00 10.00 林业局机关 18.00 8.00 10.00 页(29) 28、三公 算表 单位：千元 共预算拨款） ： 因公出国（境）费 用 公务用车运行维护 费 10.00 10.00 页(30) 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：千元 林业局 项目名称 资金性质 合计 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 4400.00 古树名木保护专项 公共财政预算拨 款 40.00 专人管理、专项使 对古树名木进行保 用 护 病虫害防治 公共财政预算拨 款 40.00 专人管理、专项使 用 病虫害防治管理 森林植被恢复支出 纳入预算管理的 严格专项资金审核 2200.00 非税收入拨款 、加强审计监督 植被恢复费 十二五森林资源二类调查 公共财政预算拨 款 40.00 专人管理、专项使 用 冬候鸟保护经费 公共财政预算拨 款 40.00 专人管理、专项使 用 候鸟保护与监测 龙虎山林场改革补助 公共财政预算拨 严格专项资金审核 1780.00 款 、加强审计监督 林区公共支出 林区公共支出 非税收入征收成本 纳入预算管理的 非税收入拨款 执收成本 成本费用 260.00 严格专项资金审核 、加强审计监督 对古树名木进行严格 分类分种分科保护 保护 保护古树名木 何护古树名木 杜绝病虫害 基本杜绝病虫害 不定期检查 严格督查 森林覆盖率达到一 森林覆盖率达到一 定比例 定比率 不定期育苗种苗 严格督查 森林调查 完成森林资源调查 保持较高的准确率 统一检查 严格督查 使我市成为候鸟的 保障候鸟生存环境 栖息地 候鸟生存环境检查 对我市湖洲、湿地 进行保护 林区公共支出 年底统一稽查 来格督查 林业执收 成本性费用 成本费用 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：千元 林业局 项目名称 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 13668.71 基本支出 公共财政预算拨款 7018.17 基本支出 人员基本经费 人员正常工作经费 保障正常运转 基本支出 公共财政预算拨款 2250.54 基本支出 维持林业站正常支出 整体良好 维持运转 项目支出 公共财政预算拨款 4400.00 项目支出 古树名木等项目支出 林业支出 林业专业保障