文化执法2022年预算公开表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 106.67 收支总表 单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 86.37 八、社会保障和就业支出 14.26 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 6.03 本年收入合计 106.67 上年结转结余 收 入 总 计 106.67 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 106.67 年终结转结余 支 出 总 计 106.67 表2 收入总表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合计 小计 142 五原县文体旅游广电局（部门） 106.67 106.67 142003 五原县文化市场综合行政执法局 106.67 106.67 106.67 106.67 合计 收入总表 本年收入 一般公共预算 106.67 106.67 106.67 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 收入总表 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 上年结转结余 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 207 文化旅游体育与传媒支出 86.37 79.37 20701 文化和旅游 86.37 79.37 86.37 79.37 2070112 文化和旅游市场管理 208 社会保障和就业支出 14.26 14.26 20805 行政事业单位养老支出 12.66 12.66 2080502 事业单位离退休 2.41 2.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 10.25 10.25 财政对基本养老保险基金的补助 1.22 1.22 财政对企业职工基本养老保险 基金的补助 1.22 1.22 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.38 0.38 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.38 0.38 20826 2082601 210 卫生健康支出 6.03 6.03 21011 行政事业单位医疗 5.61 5.61 2101102 事业单位医疗 5.61 5.61 财政对基本医疗保险基金的补助 0.43 0.43 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 0.43 0.43 106.67 99.67 21012 2101201 合计 支出总表 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 7.00 7.00 7.00 7.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 106.67 （一）一般公共预算拨款 106.67 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 106.67 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 86.37 （八）社会保障和就业支出 14.26 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 6.03 收 入 总 计 106.67 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 106.67 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 86.37 20701 文化和旅游 86.37 2070112 文化和旅游市场管理 86.37 208 社会保障和就业支出 14.26 20805 行政事业单位养老支出 12.66 2080502 事业单位离退休 2.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 20826 2082601 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的 补助 1.22 1.22 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.38 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.38 210 卫生健康支出 6.03 21011 行政事业单位医疗 5.61 2101102 事业单位医疗 5.61 21012 2101201 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 合 计 0.43 0.43 106.67 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 79.37 76.51 2.86 7.00 79.37 76.51 2.86 7.00 79.37 76.51 2.86 7.00 14.26 14.26 12.66 12.66 2.41 2.41 10.25 10.25 1.22 1.22 1.22 1.22 0.38 0.38 0.38 0.38 6.03 6.03 5.61 5.61 5.61 5.61 0.43 0.43 0.43 0.43 99.67 96.81 2.86 7.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 94.39 30101 基本工资 41.16 30102 津贴补贴 11.43 30107 绩效工资 23.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 30110 职工基本医疗保险缴费 6.03 30112 其他社会保障缴费 1.60 302 商品和服务支出 2.86 30201 办公费 0.30 30205 水费 0.05 30206 电费 0.21 30207 邮电费 0.10 30208 取暖费 0.87 30217 公务接待费 0.30 30228 工会经费 0.86 30231 公务用车运行维护费 0.17 303 对个人和家庭的补助 2.41 30302 退休费 2.41 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 94.39 41.16 11.43 23.93 10.25 6.03 1.60 2.86 0.30 0.05 0.21 0.10 0.87 0.30 0.86 0.17 2.41 2.41 合计 99.67 96.81 2.86 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 142003-五原县文化市场综合行政 执法局 3.20 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 202 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 2.60 公务接待费 0.60 "三公"经费合计 4.10 因公出国(境)费 一般公共预算“三公 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 3.50 公务接待费 0.60 "三公"经费合计 1.77 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 1.47 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 1.47 公务接待费 0.30 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 无 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 无 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支 类型 部门预算项目 合 计 项目名称 文化市场执法经费 单位编码 142003 项目单位 五原县文化市场综合行政执法局 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 7.00 7.00 7.00 7.00 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标 项目名称 文化市场执法经费 合 计 项目单位 项目类别 142003-五原县文化市场综合行政 部门预算项目 执法局 预算数 7.00 7.00 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 外聘长期零时工 正向 质量指标 工资足额发放率 正向 时效指标 公务用车使用时 间 正向 成本指标 公务用车维护费 正向 社会效益 执法人员培训 正向 可持续影响 培训内容及时更 新 正向 服务对象满意度 经营业主对我局 服务的满意度 正向 产出指标 1.加强综合执法队伍 建设；2.加强文化市 场监管；3.加强文化 领域意识形态监管； 4.加强服务企业，规 范市场秩序 效益指标 满意度指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 3 人 10 等于 100 % 10 大于等于 252 天 20 小于等于 1.26 万元 10 大于等于 12 期 15 等于 100 % 15 大于等于 90 % 10 表15 政府采购预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 无 合 计 项目名称 政府采购预算表 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 政府采购预算表 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入